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2015年度黑龙江测绘地理信息局部门决算公开情况

[2016-03-23]    【

 一、部门基本情况

(一)机构情况

纳入2015年度部门决算编制范围的独立核算单位共14个,其中:行政单位1个,为黑龙江测绘地理信息局本级;事业单位13个。

(二)人员情况

2015年我局编制人数1457人,其中:行政编制52人,事业编制1405人;年末实有人数2170人,其中:在职人员1245人,离休17人,退休908人;其他长期聘用人员661,遗属人员29人。

二、部门预算执行情况

(一)预算批复及核定情况

根据国家测绘地理信息局《关于批复2015年部门预算的通知》(国测财发[2015]5号)批复2015年总预算收入69,039.69万元,其中:上年结转15万元,财政拨款收入20,642.44万元,事业收入10,187.21万元,经营收入1,250.00万元,其他收入36,945.04万元。批复预算总支出69,039.69万元,其中:基本支出17,481.71万元,项目支出50,307.98万元,经营支出1,250.00万元。2015年调整追加事业单位离退休预算3,396.46万元,追加事业运行580.78万元,追加行政运行136.74万元,追加项目预算4,847.79万元,调减项目预算83.19万元。

2015财政拨款核定数为29,521.02万元,其中:行政运行603.68万元,基础测绘4,671.32万元,测绘工程建设980万元,事业运行2,663.78万元,其他测绘事务支出12,365.28万元,公益类科研专项144万元,事业单位离退休7,007.76万元,住房公积金976万元,购房补贴109.20万元。

(二)国库集中支付执行情况

2015年年初结转488.92万元,本年财政预算拨款29,521.02万元,其中:国库授权支付额度为28,741.02万元,国库直接支付780万元。我局逐月及时跟踪各项支出的进展情况,对于实施进度缓慢的,积极协调督导推进实施,按要求完成财政预算执行,确保财政资金使用的安全性、有效性、规范性。截至2014年底累计结转财政资金488.92万元,其中:基本支出结转373.13万元(住房补贴1.97万元,离退休303.79万元,事业运行67.37万元),项目支出结转115.79万元(基础测绘16.60万元,其他测绘事务支出86.26万元,社会公益研究12.93万元),该结转资金2015年已全部执行完毕。

截至20151231日,财政拨款结转资金7,926.58万元,其中:基本支出结转2,910.95万元,项目支出结转5,015.63万元。具体情况如下:

1.基本支出结转

事业单位离退休结转2,733.70万元,由于追加资金到账较晚,直接形成结转国库资金。

购房补贴结转1.94万元,由于结转金额不足发放一人,形成结转资金待下年继续使用。

行政运行结转107.94万元,为追加黑龙江测绘地理信息局本级以前年度津补贴;事业运行结转67.37万元,为国家测绘地理信息局内部调整,国家测绘地理信息局第二大地测量队结转42.42万元,国家测绘地理信息局第三地形测量队结转22.26万元,国家测绘地理信息局经济管理科学研究所2.69万元,以上追加资金由于到账较晚形成年末结转资金。

2.项目支出结转

测绘保障能力建设项目结转52.65万元,一是电梯安装费用结转;二是数据库软件费用结转。我局于2015年冬季购买了电梯,支付款项中包括电梯购置款和电梯安装费,但由于冬季无法安装电梯,形成电梯安装费用结转;我局于201512月在中央政府采购网采购了数据库软件,由于采购流程审批需要一定的时间,本次采购于1231日前未执行完成,形成资金结转,待2016年继续按原用途使用。

黑龙江测绘地理信息局供电并网改造建设项目结转1,499.34万元,由于项目内容有所变化,重新修改方案,项目将在2016年继续施工。

国家测绘成果档案管理与服务设施项目结转3,463.64万元。根据国家测绘地理信息局批准的项目设计书要求,本项目建设完成时间为20161231日,因此项目资金结转,下年继续使用。

(三)预算完成情况

我局2015年实际完成总收入73,134.17万元,总预算收入69039.69万元(其中上年结转15万元),超预算完成5.93%,其中:财政拨款收入29,521.02万元,较预算增加43.01%;事业收入13,963.23万元,超预算完成37.07%;经营收入311.99万元,出版社2015年年初预算经营收入1250.00万元未纳入本部门决算;其他收入29,337.93万元,较预算减少20.59%

我局2015年实际完成总支出61,393.74万元,其中:基本支出23,259.52万元,较预算增加33.05%;项目支出37,822.22万元,较预算减少24.82%;经营支出311.99万元,由于部门决算口径变化,出版社未纳入2015年部门决算,由此形成差异。

年末结转结余19,890.17万元,占总收入(含上年结转)的24.14%,其中:基本支出结转6,598.05万元,项目支出结转13,292.12万元。

(四)收支预、决算差异分析

     2015年我局所属国家测绘地理信息局第二大地测量队、第三地形测量队、第四地形测量队、国家测绘地理信息局黑龙江测绘产品质量监督检验站等生产单位积极开拓测绘市场,为国民经济建设和社会发展提供测绘服务,深入挖掘潜能,努力创造效益,弥补事业运行拨款经费不足,但由于市场难以准确预测,用于弥补基本支出中事业运行的事业收入难以预计。

三、收支情况分析

(一)收入结构分析

我局2015年部门决算总收入为73,134.17万元,其中:财政拨款29,521.02万元,占总收入的40.37%;事业收入13,963.23万元,占总收入的19.09%;经营收入311.99万元,占总收入的0.43%;其他收入29,337.93万元,占总收入的40.11%。各收入结构如图1所示:

从图1中可以看出,我局是一个以财政拨款为主要经济来源的单位,测绘事业作为社会经济生活中基础性、公益性事业,仍需要国家财政的大力支持。近年来随着省级基础测绘项目的增加,其他收入比重上涨。事业收入、经营收入是测绘事业发展不可缺少的一部分。

 

1

 

 

 

 

 

 

(二)收入对比分析

1)近5年各项收入增减变动见图2

年度

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

总收入

2011

16,250.55

14,297.88

903.76

8,558.33

40,036.12

2012

16,293.78

11,486.11

1,176.95

5,586.23

34,543.07

2013

25,477.88

11,081.42

1,718.20

7,062.10

45,339.60

2014

22,911.68

11,933.05

298.98

22,665.31

57,809.02

2015

29,521.02

13,963.23

311.99

29,337.93

73,134.17

 

 

 

 

2)与上年相比,财政拨款增加28.83%,主要变动为2015年离退休较上年增长3,254.39万元,测绘工程建设项目较上年增加880万元;其他测绘事务支出较上年增加1,798.72万元。

 

 

 

2014年度财政拨款收入

2015年度财政拨款收入

科目名称

本年收入

科目名称

本年收入

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

小计

其中:基建收入

小计

其中:基建收入

合计

22,911.68

7,470.02

15,441.66

2,307.56

合计

29,521.02

11,360.42

18,160.60

6,347.79

  社会公益研究

281.00

 

281.00

 

  社会公益研究

144.00

 

144.00

 

  事业单位离退休

3,753.37

3,753.37

 

 

  事业单位离退休

7,007.76

7,007.76

 

 

  行政运行

536.65

536.65

 

 

  行政运行

603.68

603.68

 

 

  基础测绘

4,494.10

 

4,494.10

 

  基础测绘

4,671.32

 

4,671.32

 

  测绘工程建设

100.00

 

100.00

 

  测绘工程建设

980.00

 

980.00

 

  事业运行

2,083.00

2,083.00

 

 

  事业运行

2,663.78

2,663.78

 

 

  其他测绘事务

10,566.56

 

10,566.56

2,307.56

  其他测绘事务

12,365.28

 

12,365.28

6,347.79

  住房公积金

976.00

976.00

 

 

  住房公积金

976.00

976.00

 

 

  购房补贴

121.00

121.00

 

 

  购房补贴

109.20

109.20

 

 

 

 

(三)支出结构分析

我局2015年部门决算总支出61,393.74万元,其中基本支出23,259.52万元,占总支出的37.89%,项目支出37,822.22万元,占总支出的61.61%,经营支出311.99万元,占总支出的0.50%

从图中可以看出,项目支出比例较大,经营支出所占比例很少。在基本支出中,工资福利支出占35.39%,商品服务支出占34.67%,对个人和家庭的补助支出占29.12%,其他资本性支出占0.82%;在项目支出中 ,工资福利支出占38.49%,商品服务支出占45.39%,其他资本性支出占12.45%;基本建设支出占3.67%

 

四、结转结余情况分析

2015年末结余分配 1,118.18万元,其中:缴纳所得税175.32万元,提取职工福利基金185.61万元,转入事业基金757.25万元;年末结转19,890.17万元,其中:基本支出结转6,598.05万元,项目支出结转13,292.12万元。

(一)基本支出结转情况分析

截至2015年底,基本支出结转6,598.05万元,其中财政拨款结转资金2,910.95万元,其中:事业单位离退休结转2,733.70万元,行政运行结转107.94万元,事业运行结转67.37万元,以上均为追加预算,资金到账较晚,直接结转国库;购房补贴结转1.94万元,为各单位结转额不足一人的发放额所形成结转,待下年继续发放到位。

(二)项目支出结转情况分析

项目支出结转13,292.12万元,其中财政拨款结转5,015.63万元,非财政项目结转8,276.49万元。具体情况如下:

1. 财政项目结转情况:

测绘保障能力建设项目结转52.65万元,黑龙江测绘地理信息局供电并网改造建设项目结转1,499.34万元,国家测绘成果档案管理与服务设施结转3,463.64万元。

2.非财政项目结转情况:

边远地区、少数民族地区基础测绘专项补助经费结转390.07万元;黑龙江省级基础测绘项目结转2,449.64万元,农村土地承包经营权确权登记试点影像底图制作项目结转5,436.78万元。

五、资产负债变动情况分析

比较近五年资产负债表中的主要资产、负债、净资产指标,可以看出,各指标基本呈现逐年递增趋势。

年度/类别

2011

2012

2013

2014

2015

 流动资产

23,765.15

21,210.12

23,069.17

28,735.88

41,648.82

 固定资产

27,036.78

28,526.99

30,263.44

41,315.24

44,695.58

 财政应返还额度

1,631.31

0.16

440.34

419.05

7,926.57

 资产合计

55,784.54

50,487.11

64,990.63

84,955.66

103,045.69

 负债合计

8,588.70

6,644.51

5,420.05

8,618.13

9,985.77

 净资产合计

44,584.53

43,842.60

59,570.58

76,337.53

93,059.92

                              

六、部门决算评价指标

(一)部门预算编制及预算的执行约束力评价

1.收入预决算之间差异情况

部门预算收入总体预决算差异率为21.56%,其中:财政拨款收入预决算差异率为43.01%,主要是事业单位追加离退休经费形成的差异;非财政拨款预决算差异率-7.47%,主要原因是市场变化难以准确预测事业收入而形成预决算有差异,其他收入主要是省级础测绘项目的预算与实际有小幅变动形成差异。

2.支出预决算之间差异情况

部门预算支出总体预决算差异率-9.43%,其中:基本支出差异率33.05%,其中财政拨款差异率为21.75%,主要是离退休和在职人员工资调整及市场不可预测因素导致事业收入较预算变化,随之支出也变化,由此形成的差异。项目支出预决算差异率为-24.82%,其中财政拨款差异率为-1.12%,主要是省级基础测绘项目预算与实际的差异。

(二)部门收入支出结构评价

我局各项收入结构比例为:财政拨款收入40.37%、事业收入19.09%、经营收入0.43%、其他40.11%。近年来我局主要依靠财政拨款,同时其他收入逐年增加,主要是省级基础测绘项目经费的增加。

支出结构按资金来源分:财政拨款支出占本年支出35.97%,非财政拨款支出占本年支出基本支出占64.03%

支出结构按支出性质分:基本支出占本年支出37.89%,项目支出占本年支出61.61%,经营支出占本年支出0.50%

支出结构按支出经济分类:工资福利支出占本年支出37.12%,商品和服务支出占本年支出41.10%,对个人和家庭的补助占本年支出11.03%,基本建设支出及其他资本性支出占本年支出10.24%(另有经营支出不分经济科目填列,占本年支出0.51%)。

 

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