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2016年度黑龙江测绘地理信息局部门决算公开情况

[2017-03-25]    【

一、部门基本情况

(一)机构情况

纳入2016年度部门决算编制范围的独立核算单位共14个,其中:行政单位1个,为黑龙江测绘地理信息局本级;事业单位13个。

(二)人员情况

2016年我局编制人数1457人,其中:行政编制52人,事业编制1405人;年末实有人数2193人,其中:在职人员1227人,离休16人,退休950人;其他长期聘用人员599人,遗属人员29人。

二、部门预算执行情况

(一)预算批复及核定情况

根据国家测绘地理信息局《关于批复2016年部门预算的通知》(国测财发[2016]5号)批复2016年总预算收入55607.71万元,其中:上年结转7901.62万元,财政拨款收入21705.34万元,事业收入14308.95万元,经营收入200万元,其他收入1149.18万元。批复预算总支出55607.71万元,其中:基本支出28173.38万元,项目支出27234.33万元,经营支出200万元。2016年调整追加事业单位离退休预算387.48万元,追加事业运行192.85万元,追加行政运行14.50万元,本年项目预算无调整。

2016年财政拨款核定数为22300.17万元,其中:行政运行528.33万元,基础测绘3204.9万元,测绘工程建设730万元,事业运行2932.92万元,其他测绘事务支出8279万元,事业单位离退休5327.57万元,住房公积金1188.25万元,购房补贴109.20万元。

(二)国库集中支付执行情况

2016年年初结转7926.58万元,本年财政预算拨款22300.17万元,其中:国库授权支付额度为27405.31万元,国库直接支付254万元。我局逐月及时跟踪各项支出的进展情况,对于实施进度缓慢的,积极协调督导推进实施,按要求完成财政预算执行,确保财政资金使用的安全性、有效性、规范性。截至2016年底累计结转财政资金2567.44万元,其中:基本支出结转614.59万元(离退休396.02万元,事业运行192.85万元,行政运行14.5万元,购房补贴11.23万元),项目支出结转1952.85万元(其他测绘事务支出1572.85万元,),该结转资金2016年已全部执行完毕。

截至2016年12月31日,财政拨款结转资金2567.44万元,其中:基本支出结转614.59万元,项目支出结转1952.85万元。具体情况如下:

1.基本支出结转

事业单位离退休结转396.02万元,由于追加资金到账较晚,直接形成结转国库资金。

购房补贴结转0.1万元,由于结转金额不足发放一人,形成结转资金待下年继续使用。

行政运行结转14.5万元,为追加黑龙江测绘地理信息局本级以前年度津补贴;事业运行结转192.85万元,为追加的人员经费,国家测绘地理信息局第二大地测量队结转30.22万,国家测绘地理信息第二航测遥感院5.29万元,国家测绘地理信息局经济管理科学研究所9.64万元,国家测绘地理信息局黑龙江测绘产品质量监督检验站3.56万元,国家测绘地理信息局黑龙江基础地理信息中心11.61万元,国家测绘地理信息局第三地形测量队24.54,国家测绘地理信息局第四地形测量队22.55万元,黑龙江测绘地理信息局教育中心4.86万元,黑龙江测绘地理信息局劳动服务管理中心0.41万元,黑龙江测绘地理信息局后勤管理中心11.02万元,黑龙江地理信息工程院33.28万元,国家测绘地理信息局第二地理信息制图院32.06万元,黑龙江测绘计量仪器检定站3.81万元,以上追加资金由于到账较晚形成年末结转资金。

2.项目支出结转

测绘保障能力建设项目结转380万元,是测绘外业装备采购经费结转。由于测绘外业装备有国家局统一采购,尚未完成相关手续,形成测绘保障能力建设费用结转,待2017年继续按原用途使用。

黑龙江测绘地理信息局供电并网改造建设项目结转581.80万元,由于黑龙江进入冬季,天气原因无法施工,项目将在2017年继续施工。

黑龙江测绘局外业生产大楼建设项目结转991.04万元,由于黑龙江进入冬季,天气原因无法施工,项目将在2017年继续施工。

(三)预算完成情况

我局2016年实际完成总收入49773.12万元,总预算收入47706.09万元,超预算完成4.33%,其中:财政拨款收入22300.17万元,较预算增加2.74%;事业收入14308.95万元,超预算完成45.68%;经营收入495.36万元,超预算完成147.68%。

我局2016年实际完成总支出60763.65万元,其中:基本支出33672.47万元,较预算增加19.52%;项目支出26605.75万元,较预算增加2.31%;经营支出485.43万元,由于部门决算口径变化,出版社未纳入2016年部门决算,由此形成差异。

年末结转结余7228.06万元,占总收入(含上年结转)的13.96%,其中:基本支出结转3460.07万元,项目支出结转3767.99万元。

(四)收支预、决算差异分析

2016年我局所属国家测绘地理信息局第二大地测量队、第三地形测量队、第四地形测量队、国家测绘地理信息局黑龙江测绘产品质量监督检验站等生产单位积极开拓测绘市场,为国民经济建设和社会发展提供测绘服务,深入挖掘潜能,努力创造效益,弥补事业运行拨款经费不足,但由于市场难以准确预测,用于弥补基本支出中事业运行的事业收入难以预计。

三、收支情况分析

(一)收入结构分析

我局2016年部门决算总收入为49773.12万元,其中:财政拨款22300.17万元,占总收入的44.81%;事业收入20845.29万元,占总收入的41.88%;经营收入495.36万元,占总收入的1.00%;其他收入6132.30万元,占总收入的12.31%。各收入结构如图1所示:

从图1中可以看出,我局是一个以财政拨款为主要经济来源的单位,测绘事业作为社会经济生活中基础性、公益性事业,仍需要国家财政的大力支持。近年来随着省级基础测绘项目的增加,其他收入比重上涨。事业收入、经营收入是测绘事业发展不可缺少的一部分。

图1

(二)收入对比分析

(1)近5年各项收入增减变动见图2:

(2)与上年相比,财政拨款减少24.46%,主要变动为2016年离退休较上年减少1680.2万元,其他测绘事务支出较上年减少4086.3万元。

(三)支出结构分析

我局2016年部门决算总支出60763.65万元,其中基本支出33672.47万元,占总支出的55.42%,项目支出26605.75万元,占总支出的43.79%,经营支出485.43万元,占总支出的0.79%。

从图中可以看出,基本支出比例较大,经营支出所占比例很少。在基本支出中,工资福利支出占32.06%,商品服务支出占38.57%,对个人和家庭的补助支出占27.86%,其他资本性支出占1.51%;在项目支出中 ,商品服务支出占29.53%,对个人和家庭的补助支出占47.13%,其他资本性支出占10.59%;基本建设支出占12.76%。

四、结转结余情况分析

2016年末结余分配 1679.51万元,其中:缴纳所得税304.75万元,提取职工福利基金158.98万元,转入事业基金1215.78万元;年末结转7228.06万元,其中:基本支出结转3460.07万元,项目支出结转3767.99万元。

(一)基本支出结转情况分析

截至2016年底,基本支出结转3460.07万元,其中财政拨款结转资金614.59万元,其财政拨款中:事业单位离退休结转396.02万元,离退休经费本年追加预算387.48万元,由于资金到账较晚,全部形成结转资金;行政运行结转14.5万元,事业运行结转192.85万元,为追加预算,资金到账较晚,直接结转国库;住房公积金结转11.13万元,由于公积金政策方面的调整,使得公积金形成结转,购房补贴结转0.1万元,为各单位结转额不足一人的发放额所形成结转,待下年继续发放到位。

(二)项目支出结转情况分析

项目支出结转3767.99万元,其中财政拨款结转1952.85万元,非财政项目结转1815.14万元。具体情况如下:

1.  财政项目结转情况:

行政事业类项目结转383.72万元,基本建设类项目结转1569.13万元。其中测绘外业生产装备购置结转380.00万元,黑龙江测绘地理信息局供暖保障项目结转3.72万元,黑龙江测绘地理信息局本级国家测绘成果档案存储与服务设施结转991.04万元,黑龙江测绘地理信息局供电并网改造建设项目结转578.09万元。

2.非财政项目结转情况:

边远地区、少数民族地区基础测绘专项补助经费结转439.19万元;黑龙江省级基础测绘项目结转1218.80万元,农村土地承包经营权确权登记试点影像底图制作项目结转155.39万元,国家科技带头人项目经费结转1.76万元。

五、资产负债变动情况分析

比较近5年资产负债表中的主要资产、负债、净资产指标,可以看出,各指标基本呈现逐年递增趋势。

六、部门决算评价指标

(一)部门预算编制及预算的执行约束力评价

1.收入预决算之间差异情况

部门预算收入总体与决算差异率为4.33%,其中:财政拨款收入预决算差异率为2.74%,主要是事业单位追加离退休经费形成的差异;非财政拨款预决算差异率5.66%,主要原因是市场变化难以准确预测事业收入而形成预决算有差异,其他收入主要是省级础测绘项目的预算与实际有小幅变动形成差异。

2.支出预决算之间差异情况

部门预算支出总体预决算差异率9.27%,其中:基本支出差异率19.52%,其中财政拨款差异率为0.04%,主要是离退休和在职人员工资调整及市场不可预测因素导致事业收入较预算变化,随之支出也变化,由此形成的差异。项目支出预决算差异率为-2.31%,其中财政拨款差异率为-11.33%,主要是省级基础测绘项目预算与实际的差异。

(二)部门收入支出结构评价

我局各项收入结构比例为:财政拨款收入44.80%、事业收入41.88%、经营收入1.00%、其他12.32%。近年来我局主要依靠财政拨款,其他收入本年略有降低,事业收入较以前年度有所增加,主要原因是加大对测绘市场的开发力度。

支出结构按资金来源分:财政拨款支出占本年支出45.52%,非财政拨款支出占本年支出基本支出占54.48%。

支出结构按支出性质分:基本支出占本年支出55.42%,项目支出占本年支出43.79%,经营支出占本年支出0.79%。

支出结构按支出经济分类:工资福利支出占本年支出17.90%,商品和服务支出占本年支出34.58%,对个人和家庭的补助占本年支出36.37%,基本建设支出及其他资本性支出占本年支出11.15%。基本建设支出5.63%,其他资本性支出5.52%。


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